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省政府外侨办2014年度部门决算

文章来源:综合处  发布时间:2015-09-07 09:18:45  浏览次数:

    一、部门概况
   
(一)主要职责
    1、贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作方针政策和省委、省政府关于外事、侨务、港澳工作的决定,研究拟订外事、侨务、港澳工作地方性法规、规章草案和工作规划并组织实施,调查研究全省外事、侨务、港澳工作的重大问题并提出工作建议。
    2、归口管理、统筹协调全省外事、侨务、港澳工作,审核各部门、各单位报请省委、省政府审批的外事、侨务、港澳工作文件,指导、推动全省涉外、涉侨、涉港澳地区经济、科技、教育、文化等方面的交流与合作。
    3、负责组织接待来豫访问的重要外宾和其他重要客人,指导、协调全省涉外礼宾工作,统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导的外事活动。
    4、负责全省领事业务,开展涉外领事保护工作,会同有关部门协调处理各类涉外事件,负责境外河南籍公民和在豫外国人合法权益保障工作;负责审发外国人来豫邀请函或邀请确认函,协同有关部门做好外国人在豫管理工作;负责来豫采访的外国记者和港、澳地区记者及境外非政府组织在豫活动的管理;审核在豫举办国际会议事宜。
    5、负责归口管理全省因公出国(境)工作,会同有关部门监督、检查全省因公出国(境)情况。
    6、依法组织协调归侨侨眷和华侨、华人在豫合法权益维护和涉侨经济投诉工作,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,负责归侨侨眷身份认定、华侨回国定居审批、侨务信访和涉侨捐赠监督等工作,协调有关部门做好归侨侨眷、华侨华人相关工作。
    7、负责指导、开展华侨华人及其社团联谊和服务工作;指导、推动全省对华侨华人的文化交流及华文教育工作;通过侨务工作渠道开展对台工作;统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,指导省辖市、县(市)有关部门侨务工作。
    8、负责与香港、澳门特别行政区政府及中央驻港澳机构的联络工作;负责指导和管理全省与香港、澳门地区因公往来的有关事务;参与省内企业在香港、澳门地区的有关协调工作;承办国务院港澳办公室交办的有关事项。
    9、指导推进全省民间对外交往工作;负责我省对外缔结友好关系审核、报批工作,指导我省与外国友好城市和地区结好单位的交往活动。
    10、负责对外事、侨务、港澳事务干部和涉外人员进行外事、侨务、港澳事务政策和外事纪律教育,组织外事、侨务、港澳事务干部业务培训。
    11、承担省委外事工作领导小组办公室日常工作。
    12、承办省政府交办的其他事项。
    (二)部门决算单位构成
    省政府外侨办为一级预算单位,纳入2014年度部门决算汇编范围的单位共4个,包括外侨办机关、省对外友好协会(参照公务员法管理事业单位)、机关服务中心(全供事业单位)、因公电子护照制证中心(全供事业单位)。
    二、2014年度部门决算表
    1、省政府外侨办2014年度收入支出决算总表(附件1)
    2、省政府外侨办2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表(附件2)
    3、省政府外侨办2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表(附件3)
    三、2014年度部门决算情况说明
    (一)2014年度收入支出决算总体情况
    1、收入总计4090.49万元,包括:
    (1)财政拨款收入3674.21万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
    (2)其他收入22.34万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。其中利息收入2.34万元、非本级财政拨款20万元。
    (3)上年结转和结余393.94万元,全部为财政拨款结转和结余。主要是以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
     2、支出总计3889.57万元,包括:
    (1)基本支出1814.98万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出922.58万元,对个人和家庭的补助支出502.6万元,商品和服务支出389.8万元。
    (2)项目支出2074.59万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。其中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出1764.25万元,港澳台侨事务支出285万元,商贸事务支出3万元,其他支出22.34万元。
    3、年末结转和结余200.92万元,包括应退回财政的财政拨款结余43.35万元,下年继续使用的财政拨款结转157.58万元。结转资金主要是本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    (二)2014年度公共预算财政拨款支出决算情况
    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2014年度公共预算财政拨款支出3867.23万元,其中:基本支出1814.99万元,项目支出2052.24万元。
    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2014年度公共预算财政拨款支出3867.23万元,按支出功能科目分类,包括:(1)一般公共服务支出3272.75万元,主要用于保障机构运转,履行部门职能而发生的基本支出和项目支出;(2)社会保障和就业418.69万元,主要是单位离退休人员经费、为离退休干部提供管理和服务、社会保险和就业保障管理事务等所发生的支出;(3)医疗卫生94.7万元,主要是按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险费支出;(4)住房保障支出81.09万元,主要用于缴纳干部职工住房公积金。
    其中:一般公共服务支出主要包括:政府办公厅(室)及相关机构事务支出2984.75万元,港澳台侨事务285万元,商贸事务3万元。
    政府办公厅(室)及相关机构事务支出主要包括:行政运行892.8万元,事业运行261.34万元,机关服务66.37万元,一般行政管理事务1603.1万元,专项业务活动29.45万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出131.69万元;
    港澳台侨事务支出主要包括:一般行政管理事务20万元,港澳事务20万元,华侨事务245万元;
    商贸事务支出为招商引资3万元。
    (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
    2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出356.52万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算317.9万元增加38.62万元。主要原因是统计口径不一致造成的。年初“三公”经费预算为当年一般公共预算财政拨款数(317.9万元),决算则包括使用当年一般公共预算财政拨款(278.22万元)和使用以前年度结转结余资金安排的支出(78.3万元)。除去统计口径差异,实际“三公”经费比年初预算减少39.68万元。
     1、因公出国(境)费用181.32万元,比2014年年初预算数218万元减少36.68万元。主要原因:严格执行八项规定,节约了开支。经费主要用于开展对外交往、经贸洽谈、境外培训、海外华侨联谊活动、办理与外国城市或地区缔结友好城市关系事项以及与国际友好城市的交流访问工作等。2014年底还筹备开展第五届海峡两岸春节民俗庙会活动。全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组  12个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计184人次(含第五届海峡两岸春节民俗庙会活动143人)。
    2、公务接待费2.4万元,比2014年年初预算数5.4万元减少3万元。主要原因:节约开支。经费主要用于接待兄弟省份单位和地市外侨办人员来郑办事工作餐费等支出。
    3、2014年公务用车购置支出78.3万元,用于购置2台外事礼宾接待车辆,资金来源为2013年度财政拨款结转资金。2014年公务用车运行维护费94.5万元,同2014年年初预算数一致。2014年公务用车编制数为21辆,使用范围主要是保障机关领导工作用车,接待来豫访问团组用车,到各市、县检查华侨捐赠资金和国侨办专项资金落实及项目进展情况,以及机要文件交换等,支出内容包括车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等。
    四、名词解释
    机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的服务中心等附属事业单位的支出。
    华侨事务:反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
    专项业务活动:反映各级政府举行的各类重大活动、召开重要会议(如国庆招待会)的支出。2014年该项支出内容为“国庆招待会暨黄河友谊奖颁奖仪式”活动支出。
 
    附件:1.省政府外侨办2014年度收入支出决算总表
               2.省政府外侨办2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表
                3.省政府外侨办2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
 
                           2015年8月25日
 

省政府外侨办2014年度收入支出决算总表
 
万元
收入 支出          
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   2 栏次   4 栏次   6
一、财政拨款收入 1 3,674.21 一、一般公共服务支出 37 3,272.74 一、基本支出 60 1,814.98
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 38 0.00     人员经费 61 1,425.17
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00     日常公用经费 62 389.81
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 二、项目支出 63 2,074.59
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00     基本建设类项目 64 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00     行政事业类项目 65 2,074.59
六、其他收入 7 22.34 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 44 418.69 四、经营支出 67 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 94.70 五、对附属单位补助支出 68 0.00
  10   十、节能环保支出 46 0.00   69  
  11   十一、城乡社区支出 47 0.00 支出经济分类 70
  12   十二、农林水支出 48 0.00 基本支出和项目支出合计 71 3,889.57
  13   十三、交通运输支出 49 0.00   工资福利支出 72 922.58
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00   商品和服务支出 73 2,333.32
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00   对个人和家庭的补助 74 525.94
  16   十六、金融支出 52 0.00   对企事业单位的补贴 75 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00   赠与 76 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00   债务利息支出 77 0.00
  19   十九、住房保障支出 55 81.10   基本建设支出 78 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00   其他资本性支出 79 107.74
  21   二十一、国债还本付息支出 57 0.00   贷款转贷及产权参股 80 0.00
  22   二十二、其他支出 58 22.34   其他支出 81 0.00
  23     59     82  
本年收入合计 24 3,696.55 本年支出合计       83 3,889.57
用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配       84 0.00
    年初结转和结余 26 393.94       交纳所得税 104     其中:交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 154.84       提取职工福利基金 105        提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 239.10       转入事业基金 106        转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 107        其他 88 0.00
  30       年末结转和结余 108     年末结余 89 200.92
  31         基本支出结转       90 42.96
  32         项目支出结转和结余       91 157.96
  33         经营结余       92 0.00
  34           93  
  35           94  
总计 36 4,090.50 总计       95 4,090.50

省政府外侨办2014年度一般公共预算财政拨支出明细表
 
                                单位:万元
 
科目编码 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
** ** ** ** 1 2 3 4
      河南省人民政府外事侨务办公室 3867.23 1325.43 489.56 2052.24
201 03 01 行政运行 892.79 622.97 269.82  
201 03 02 一般行政管理事务 1603.1     1603.1
201 03 03 机关服务 66.37 54.57 11.8  
201 03 05 专项业务活动 29.45     29.45
201 03 50 事业运行 261.34 53.4 207.94  
201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 131.69     131.69
201 25 02 港澳台侨事务(一般行政管理事务) 20     20
201 25 04 港澳事务 20     20
201 25 06 华侨事务 245     245
201 13 08 招商引资 3     3
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 387.9 387.9    
208 05 02 事业单位离退休 30.79 30.79    
210 05 01 行政单位医疗 69.6 69.6    
210 05 02 事业单位医疗 25.1 25.1    
221 02 01 住房公积金 81.1 81.1    

省政府外侨办2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项      目 2014年决算数
合      计 356.52
    因公出国(境)费用 181.32
    公务接待费用 2.4
    公务用购置及运行维护费小计 172.8
        其中:公务用车运行维护费 94.5
              公务用车购置 78.3

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